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2006년도 세출(특별회계)
세출(특별회계)
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 상수도사업 | 9,527,993 | |
| 2000사회개발비 | 9,419,693 | |
| 2200보건및생활환경개선비 | 9,419,693 | |
| 2220환경관리 | 9,419,693 | |
| 2225상하수도관리 | 9,419,693 | |
| 100경상예산 | 3,786,523 | |
| 110인건비 | 1,672,553 | |
| 101인건비 | 1,672,553 | |
| 661,238 | 01기본급 ［일반관리비］ ◊ 기본급 －6급1,770,550원×3명×12월=63,740 －7급1,409,800원×4명×12월=67,671 －9급826,200원×4명×12월=39,658 －기능7급1,618,500원×1명×12월=19,422 －기능8급1,161,900원×1명×12월=13,943 －기능9급1,076,600원×1명×12월=12,920 ◊ 상여금 －기말수당217,354,000원×4/12월×50%=36,226 －정근수당217,354,000원×2/12월×100%=36,226 ◊ 처우개선비217,354,000원×4.5%=9,781 ［정배수등관리비］ ◊ 기본급 －기능7급1,508,100원×2명×12월=36,195 －기능8급1,380,900원×12명×12월=198,850 －기능9급1,139,000원×2명×12월=27,336 ◊ 상여금 －기말수당262,381,000원×4/12×50%=43,731 －정근수당262,381,000원×2/12×100%=43,731 ◊ 처우개선비262,381,000원×4.5%=11,808 |
|
| 185,579 | 02수당 ［일반관리비］ ◊ 가족수당 －배우자30,000원×10명×12월=3,600 －기타가족20,000원×26명×12월=6,240 ◊ 자녀학비보조수당 －중학교47,700원×1명×4분기=191 －고등학교369,700원×2명×4분기=2,958 ◊ 정근수당 －25년이상100,000원×3명×12월=3,600 －25년이상가산금30,000원×3명×12월=1,080 －20∼25년100,000원×3명×12월=3,600 －20∼25년가산금10,000원×3명×12월=360 －10∼15년60,000원×5명×12월=3,600 －5∼10년50,000원×3명×12월=1,800 ◊ 대우공무원수당 －5급111,970원×2명×12월=2,688 －6급92,250원×3명×12월=3,321 －8급64,590원×1명×12월=776 ◊ 장려수당50,000원×13명×12월=7,800 ◊ 시간외근무수당6,919원×40시간×13명×12월=43,175 ［정배수당관리비］ ◊ 가족수당 －배우자30,000원×14명×12월=5,040 －기타가족20,000원×27명×12월=6,480 ◊ 자녀학비보조수당 －중학교47,700원×2명×4분기=382 －고등학교369,700원×4명×4분기=5,916 ◊ 정근수당 －25년이상100,000원×3명×12월=3,600 －25년이상가산금30,000원×3명×12월=1,080 －20∼25년100,000원×3명×12월=3,600 －20∼25년가산금10,000원×3명×12월=360 －15∼20년80,000원×6명×12월=5,760 －10∼15년60,000원×4명×12월=2,880 ◊ 특수지근무수당 －을지40,000원×2명×12월=960 －병지30,000원×11명×12월=3,960 ◊ 위험근무수당30,000원×4명×12월=1,440 ◊ 대우공무원수당 －기능7급85,930원×5명×12월=5,156 －기능8급73,470원×1명×12월=882 ◊ 특수업무수당70,000원×16명×12월=13,440 ◊ 시간외근무수당6,919원×40시간×12명×12월=39,854 |
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| 73,320 | 03정액급식비 ［일반관리비］ ◊ 정액급식비130,000원×13명×12월=20,280 ［정배수등관리비］ ◊ 정액급식비130,000원×34명×12월=53,040 |
|
| 70,320 | 04교통보조비 ［일반관리비］ ◊ 교통보조비 －6∼7급130,000원×7명×12월=10,920 －8∼9급120,000원×3명×12월=4,320 －기능7급130,000원×1명×12월=1,560 －기능8·9급120,000원×2명×12월=2,880 －청원경찰120,000원×1명×12월=1,440 ［정배수등관리비］ ◊ 교통보조비 －기능7급130,000원×2명×12월=3,120 －기능8·9급120,000원×14명×12월=20,160 －청원경찰120,000원×18명×12월=25,920 |
|
| 93,076 | 05명절휴가비 ［일반관리비］ －명절휴가비230,560,000원/12월×150%=28,820 ［정배수등관리비］ －명절휴가비514,043,000원/12월×150%=64,256 |
|
| 155,127 | 06가계지원비 ［일반관리비］ ◊ 가계지원비230,560,000원/12월×250%=48,034 ［정배수등관리비］ ◊ 가계지원비514,043,000원/12월×250%=107,093 |
|
| 25,855 | 07연가보상비 ［일반관리비］ ◊ 연가보상비230,560,000원/12월/24일×10일=8,006 ［정배수등관리비］ ◊ 연가보상비514,043,000원/12월/24일×10일=17,849 |
|
| 408,038 | 08기타직보수 ［일반관리비］ ◊ 기본급1,100,500원×1명×12월=13,206 ◊ 상여금 －기말수당13,206,000원×4/12×50%=2,201 －정근수당13,206,000원×2/12×100%=2,201 ◊ 처우개선비13,206,000원×4.5%=595 ◊ 가족수당20,000원×4명×12월=960 ◊ 정근수당 －10∼15년60,000원×1명×12월=720 ◊ 장려수당50,000원×1명×12월=600 ［정배수등관리비］ ◊ 기본급1,165,100원×18명×12월=251,662 ◊ 상여금 －기말수당251,662,000원×4/12×50%=41,944 －정근수당251,662,000원×2/12×100%=41,944 ◊ 처우개선비251,662,000원×4.5%=11,325 ◊ 가족수당 －배우자30,000원×14명×12월=5,040 －기타가족20,000원×25명×12월=6,000 ◊ 정근수당 －25년이상100,000원×2명×12월=2,400 －20년이상가산금30,000원×2명×12월=720 －20∼25년100,000원×1명×12월=1,200 －20∼25년가산금10,000원×1명×12월=120 －15∼20년80,000원×7명×12월=6,720 －10∼15년60,000원×3명×12월=2,160 －5∼10년50,000원×2명×12월=1,200 ◊ 읍면근무수당70,000원×18명×12월=15,120 |
|
| 120경상적경비 | 2,113,970 | |
| 201일반운영비 | 1,800,530 | |
| 1,799,530 | 01일반운영비 ［일반관리비］ ◊ 일반운영비=190,400 ［정배수등관리비］ ◊ 일반운영비=543,350 ◊ 취수시설가동전기사용료3,300,000원×11개소×12월=435,600 ◊ 정수시설가동전기사용료270,000원×12개소×12월=38,880 ◊ 배수시설및가압시설전기사용료400,000원×13개소×12월=62,400 ◊ 취·정·배수시설소규모경상적수선유지관리비=475,000 ◊ 상수원보호구역명예감시원수당=27,500 ◊ 덕송정수장수질오염경보장치위탁관리1,000,000원×12월=12,000 ◊ 정수장CCTV민간위탁관리1,200,000원×12월=14,400 |
|
| 1,000 | 02행사운영비 ◊ 기능경진대회참가연습자재구입=1,000 |
|
| 202여비 | 64,400 | |
| 56,400 | 01국내여비 ［일반관리비］ ◊ 관내출장여비100,000원×14명×12월=16,800 ◊ 관외출장여비600,000원×30일=18,000 ［정배수등관리비］ ◊ 국내여비=21,600 |
|
| 8,000 | 03국외여비 ［일반관리비］ ◊ 선진지견학4,000,000원×2명=8,000 |
|
| 203업무추진비 | 5,000 | |
| 2,000 | 01기관운영업무추진비 ［일반관리비］ ◊ 5급기관장2,000,000원×1명=2,000 |
|
| 3,000 | 03시책추진업무추진비 ［일반관리비］ ◊ 상수도사업운영업무추진비=3,000 |
|
| 204직무수행경비 | 53,760 | |
| 16,320 | 02직급보조비 ［일반관리비］ ◊ 6급155,000원×2명×12월=3,720 ◊ 7급140,000원×3명×12월=5,040 ◊ 8·9급105,000원×5명×12월=6,300 ◊ 청원경찰105,000원×1명×12월=1,260 |
|
| 37,440 | 03특정업무수행활동비 ［일반관리비］ ◊ 공기업종사공무원80,000원×14명×12월=13,440 ◊ 요금과징담당공무원80,000원×15명×12월=14,400 ◊ 누수관련업무담당공무원80,000원×7명×12월=6,720 ◊ 수도계량기관리담당공무원80,000원×1명×12월=960 ◊ 경영평가실무담당공무원80,000원×1명×12월=960 ◊ 예산및결산업무담당공무원80,000원×1명×12월=960 |
|
| 301일반보상금 | 1,740 | |
| 1,740 | 10행사실비보상금 ◊ 기능경진대회참가자실비보상60,000원×4명×6일=1,440 ◊ 민관합동수질검사참가자실비보상50,000원×3일×2회=300 |
|
| 304연금부담금등 | 188,540 | |
| 147,830 | 01연금부담금 ［일반관리비］ ◊ 연금부담금및보전금1,047,917,000원×10.798%=113,155 ◊ 퇴직수당부담금1,047,917,000원×3.0379%=31,835 ◊ 재해보상부담금1,047,917,000원×0.271%=2,840 |
|
| 40,710 | 02국민건강보험금 ［일반관리비］ ◊ 국민건강보험부담금1,809,300,000원×2.25%=40,710 |
|
| 200사업예산 | 5,628,170 | |
| 220자체사업 | 5,628,170 | |
| 206재료비 | 1,918,732 | ［정배수등관리비］ ◊ 소독및정수처리약품구입=57,232 ◊ 수자원공사정수구입비340원×15,000톤×365일=1,861,500 |
| 207연구개발비 | 25,000 | |
| 22,500 | 02전산개발비 ［일반관리비］ ◊ 급수공사부과징수관리S/W개발비=22,500 |
|
| 2,500 | 03시험연구비 ◊ 실험용시약및초자기구구입=2,500 |
|
| 308자치단체등이전 | 20,000 | |
| 20,000 | 05자치단체간부담금 ◊ 광역상수도상수원보호구역관리부담금20,000 |
|
| 401시설비및부대비 | 3,384,438 | |
| 3,370,796 | 01시설비 ［정배수등관리비］ ◊ 누수관로보수650,000원×400개소=260,000 ◊ 노후급수관로교체10,000,000원×10개소=100,000 ◊ 급배수관로확장=400,000 ◊ 누수탐사결과보수공사=75,000 ◊ 신설급수공사600,000원×400전=240,000 ◊ 개조급수공사500,000원×30전=15,000 ［자본지출] ◊ 상수도시설환경정비(잔디식재)=20,000 ◊ 조동정수장약품투입실개축=25,000 ◊ 정선읍B/S유량계실설치=300,000 ◊ 두문배수지시설정비=70,000 ◊ 여량정수장노후시설개량=100,000 ◊ 노후관교체공사=400,000 ◊ 누수탐사용역=80,000 ◊ 수도정비기본계획용역=950,000 ◊ 각종공사실시설계비=74,250 ◊ 덕송정수장수전설비증설=70,000 ◊ 북평정수장급속여과기설치=64,671 ◊ 녹물제거용스케일부스터설치=120,000 ◊ 실시설계비=6,875 |
|
| 13,642 | 03시설부대비 ◊ 시설부대비2,774,250,000원×0.45%=12,485 ◊ 시설부대비256,900,000원×0.45%=1,157 |
|
| 405자산취득비 | 280,000 | |
| 280,000 | 01자산및물품취득비 | |
| ［정배수등관리비］ ◊ 교체용급수계량기구입30,000원×1,000개=30,000 ◊ 계량기보호통교체및이설500,000원×450개소=225,000 ◊ 응급복구용수송차량구입=20,000 ◊ 레이저거리측정기구입=1,000 ◊ 디지털카메라구입500,000원×2대=1,000 ◊ 제본천공기구입=3,000 |
||
| 400예비비등 | 5,000 | |
| 420기타 | 5,000 | |
| 802반환금및기타 | 5,000 | |
| 5,000 | 03과오납금등 ◊ 전년도과오납금반환등=5,000 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 5000지원및기타경비 | 108,300 | |
| 5400예비비 | 108,300 | |
| 5410예비비 | 108,300 | |
| 5411예비비 | 108,300 | |
| 400예비비등 | 108,300 | |
| 410예비비 | 108,300 | |
| 801예비비 | 108,300 | ◊ 상수도사업비용예비비=74,070 ◊ 자본지출예비비=34,230 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 수질개선 | 14,586,332 | |
| 2000사회개발비 | 14,423,503 | |
| 2200보건및생활환경개선비 | 14,423,503 | |
| 2220환경관리 | 14,423,503 | |
| 2224환경위생 | 1,105,553 | |
| 100경상예산 | 534,964 | |
| 110인건비 | 271,385 | |
| 101인건비 | 271,385 | |
| 157,943 | 01기본급 ◊ 기본급 －6급1,966,200원×2명×12월=47,189 －7급1,336,300원×1명×12월=16,036 －기능8급1,405,300원×2명×12월=33,728 －기능9급1,366,800원×1명×12월=16,402 ◊ 상여금 －기말수당113,355,000원×4/12×50%=18,893 －정근수당113,355,000원×2/12=18,893 ◊ 처우개선비 －기본급처우개선비113,355,000원×4.5%=5,101 －상여금처우개선비37,786,000원×4.5%1,701 |
|
| 49,400 | 02수당 ◊ 가족수당 －배우자30,000원×6명×12월=2,160 －기타가족20,000원×15명×12월=3,600 ◊ 자녀학비보조수당 －중학교47,300원×2명×4회=379 －고등학교317,400원×2명×4회=2,540 ◊ 정근수당 －20년이상100,000원×4명×12월=4,800 －25년이상가산금30,000원×2명×12월=720 －15∼20년80,000원×1명×12월=960 －10∼15년60,000원×1명×12월=720 ◊ 대우공무원수당 －5급1,966,200원×1명×12월×6%=1,416 －기능8급1,366,800원×1명×12월×6%=985 ◊ 위험근무수당 －갑종40,000원×6명×12월=2,880 ◊ 장려수당 －환경위생분뇨처리시설240,000원×6명×12월=17,280 ◊ 시간외근무수당6,919원×6명×22시간×12월=10,960 |
|
| 9,360 | 03정액급식비 ◊ 정액급식비130,000원×6명×12월=9,360 |
|
| 9,000 | 04교통보조비 ◊ 교통보조비 －6·7급130,000원×3명×12월=4,680 －8·9급120,000원×3명×12월=4,320 |
|
| 14,170 | 05명절휴가비 ◊ 명절휴가비113,355,000원×2/12×75%=14,170 |
|
| 23,616 | 06가계지원비 ◊ 가계지원비113,355,000원/12월×250%=23,616 |
|
| 3,936 | 07연가보상비 ◊ 연가보상비113,355,000원/12월/24일×10일=3,936 |
|
| 3,960 | 10일시사역인부임 ◊ 환경위생시설주변환경정비인부임33,000원×4명×30일=3,960 |
|
| 120경상적경비 | 263,579 | |
| 201일반운영비 | 215,237 | |
| 215,237 | 01일반운영비 ◊ 부서운영일반수용비150,000원×12월=1,800 ◊ 공공요금 －환경위생시설전기요금 ·기본요금5,170원×350㎾X12월=21,714 ·사용요금65원×110,000kwhX12월=85,800 －가로등전기요금27,660원×12월=332 －전화요금100,000원×12월=1,200 ◊ 건설기계장비유지비 －로우더유지관리비2,500,000원×1대=2,500 －로우더유류비980원×11ℓX200시간=2,156 ◊ SECOM유지관리비390,000원×12월×1.1=5,148 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 전기안전점검수수료683,000원×12월=8,196 ◊ 슬러지위탁처리(해양배출)수수료55,000원×450톤=24,750 ◊ 수질검사수수료 －방류수52,200원×4월=209 －지하수360,000원×1회=360 ◊ 행정장비관리(컴퓨터등)=2,000 ◊ V벨트교체및모터오일구입 －V벨트교체50,000원×30대X1회=1,500 －브로아오일및윤활유주입500,000원×2회=1,000 ◊ 모터수리비 －75HP800,000원×3대=2,400 －60HP700,000원×5대=3,500 －브로와등30종150,000원×20대=3,000 ◊ 탈수설비유지관리비 －여과포및드럼교체7,000,000원×2대=14,000 ◊ 오존처리시설유지관리비500,000원×12월=6,000 ◊ 슬러지성분검사수수료250,700원×2회=502 ◊ 슬러지운반차량유지비(3.5톤) －차량유지관리비250,000원×12월=3,000 －차량유류비980원×150ℓX12월=1,764 ◊ 코팅면장갑구입450원×6명×6개X12월=195 ◊ 비상발전기유지관리비(350㎾)=2,000 ◊ 숙직실연료비(비상용)780원×2.54ℓX12시간×20일=476 ◊ 비상발전기연료비980원×50ℓX24시간×3일=3,528 ◊ 건물유지관리비3,187원×1,028㎡=3,277 ◊ 근무자작업복및작업화구입 －하절기용작업복100,000원×6명=600 －동절기용작업복150,000원×6명=900 －작업화구입80,000원×6명=480 |
|
| 202여비 | 6,689 | |
| 6,689 | 01국내여비 ◊ 방류수수질검사의뢰49,900원×2일×4일=400 ◊ 지하수수질검사의뢰49,900원×2일=100 ◊ 슬러지유해성검사49,900원×2일×2월=200 ◊ 수처리시설견학49,900원×4일×6명=1,198 ◊ 수질개선사업추진기본업무수행여비49,900원×2일×4명×12월=4,791 |
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| 204직무수행경비 | 12,780 | |
| 9,180 | 02직급보조비 ◊ 직급보조비 －6급155,000원×2명×12월=3,720 －7급140,000원×1명×12월=1,680 －기능8·9급105,000원×3명×12월=3,780 |
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| 3,600 | 03특정업무수행활동비 ◊ 대민활동비50,000원×6명×12월=3,600 |
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| 304연금부담금등 | 28,873 | |
| 22,978 | 01연금부담금 ◊ 연금부담금162,874,000원×8.5%=13,845 ◊ 보전금162,874,000원×2.298%=3,743 ◊ 퇴직수당부담금162,874,000원×3.0379%=4,948 ◊ 재해보상부담금162,874,000원×0.271%=442 |
|
| 5,895 | 02국민건강보험금 ◊ 국민건강보험부담금261,982,000원×2.25%=5,895 |
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| 200사업예산 | 570,589 | |
| 210보조사업 | 525,000 | |
| 401시설비및부대비 | 525,000 | |
| 521,693 | 01시설비 ◊ 고랭지경작지흙탕물저감사업=521,693 (기420,000) (군101,693) |
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| 3,307 | 03시설부대비 ◊ 고랭지경작지흙탕물저감사업부대비=3,307 (군3,307) |
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| 220자체사업 | 45,589 | |
| 206재료비 | 5,379 | ◊ 전기부품구입=3,379 ◊ 기계및배관자재구입100,000원×20개=2,000 |
| 207연구개발비 | 34,650 | |
| 34,650 | 03시험연구비 ◊ 실험실운영및실험약품구입 －황산외45종=2,000 －실험실소모품구입=1,0001,500 －실험실초자류구입(비이커외20종)= ◊ 실험장비유지비 －휴대용ph센서교체160,000원×1개X2개=320 －고정용ph센서교체200,000원×3개=600 －고압증기멸균기외10종250,000원×11개=2,750 －흡광광도기석영셀구입250,000원×2세트=500 ◊ 분뇨처리약품구입 －무기응집제(염화제이철)200원×5,000kgX12월=12,000 －고분자응집제(유기응집제)6,500원×150kgX12월=11,700 －소포제(실리콘15%이상)2,000원×150kgX2월=600 －중화제(가성소다98%이상)700원×200kgX12월=1,680 |
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| 402민간자본이전 | 2,000 | |
| 2,000 | 02민간대행사업비 ◊ 환경위생시설사용료징수교부금2,000원×10,000㎘X10%=2,000 |
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| 405자산취득비 | 3,560 | |
| 3,560 | 01자산및물품취득비 ◊ 회의실의자구입70,000원×8개=5603,000 ◊ 사무실탁자및소파구입3,000,000원×1세트= |
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| 2227하수시설 | 13,317,950 | |
| 100경상예산 | 1,172,174 | |
| 110인건비 | 479,522 | |
| 101인건비 | 479,522 | |
| 257,831 | 01기본급 ◊ 기본급 －6급1,888,400원×1명×12월=22,661 －7급1,565,900원×3명×12월=56,373 －8급1,407,100원×3명×12월=50,656 －9급899,300원×2명×12월=21,584 －기능8급1,407,100원×2명×12월=33,771 ◊ 상여금 －기말수당185,045,000원×4/12×50%=30,841 －정근수당185,045,000원×2/12=30,841 ◊ 처우개선비 －기본급처우개선비185,045,000원×4.5%=8,328 －상여금처우개선비61,680,000원×4.5%=2,776 |
|
| 92,382 | 02수당 ◊ 가족수당 －배우자30,000원×11명×12월=3,960 －기타가족30,000원×22명×12월=7,920 ◊ 자녀학비보조수당 －중학교47,300원×5명×4회=946 －고등학교317,400원×5명×4회=6,348 ◊ 정근수당 －20년이상100,000원×3명×12월=3,600 －25년이상가산금30,000원×3명×12월=1,080 －15∼20년80,000원×4명×12월=3,840 －10∼15년60,000원×2명×12월=1,440 －5∼10년50,000원×2명×12월=1,200 ◊ 대우공무원수당 －5급1,888,400원×1명×12월×6%=1,360 －7급1,565,900원×2명×12월×6%=2,255 ◊ 위험근무수당 －갑종40,000원×11명×12월=5,280 ◊ 기술업무수당 －6·7급15,000원×3명×12월=540 ◊ 기술가산수당 －기사1급30,000원×1명×12월=360 －기사2급20,000원×2명×12월=480 ◊ 장려수당 －하수처리시설240,000원×11명×12월=31,680 ◊ 시간외근무수당6,919원×11명×22시간×12월=20,093 |
|
| 17,160 | 03정액급식비 ◊ 정액급식비130,000원×11명×12월=17,160 |
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| 16,320 | 04교통보조비 ◊ 교통보조비 －6·7급130,000원×4명×12월=6,240 －8·9급120,000원×7명×12월=10,080 |
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| 23,131 | 05명절휴가비 ◊ 명절휴가비185,045,000원×2/12×75%=23,131 |
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| 38,552 | 06가계지원비 ◊ 가계지원비185,045,000원/12월×250%=38,552 |
|
| 6,426 | 07연가보상비 ◊ 연가보상비185,045,000원/12월/24일×10일=6,426 |
|
| 27,720 | 10일시사역인부임 ◊ 마을하수도관리및환경정비인부임33,000원×1명×280일=9,240 ◊ 지장천하수처리장주변정비인부임33,000원×2명×280일=18,480 |
|
| 120경상적경비 | 692,652 | |
| 201일반운영비 | 602,634 | |
| 602,634 | 01일반운영비 ◊ 부서운영일반수용비150,000원×12월=1,800 ◊ 당직용침구구입및세탁비150,000원×3조=450 ◊ 공공요금 －지장천하수처리장전기요금 ·기본요금5,070원×300㎾X12월=18,252 ·사용요금50원×165,600kwhX8월=66,240 －정선읍하수처리장전기요금 ·기본요금5,070원×200㎾X8월=8,112 ·사용요금50원×115,200kwhX8월=46,080 －신동읍하수처리장전기요금 ·기본요금5,070원×180㎾X7월=6,389 ·사용요금65원×108,000kwhX7월=49,140 －마을하수도전기요금(13개소) ·기본요금5,070원×150㎾X12월=9,126 ·사용요금50원×86,400kwhX12월=51,840 －지장천하수처리장전화요금30,000원×3대X12월=1,080 －정선읍하수처리장전화요금30,000원×3대X8월=720 －신동읍하수처리장전화요금30,000원×3대X7월=630 －지장천하수처리장상수도요금60,000원×12월=720 －정선읍하수처리장상수도요금50,000원×8월=400 －신동읍하수처리장상수도요금50,000원×7월=350 ◊ 마을하수도기계설비유지관리4,000,000원×11개소=44,000 ◊ 슬러지운반차량유지관리비(15톤덤프) －덤프차량유지관리비500,000원×12월=6,000 －덤프차량유류비1,300원×20ℓX768시간=19,968 ◊ 세콤용역비 －지장천하수처리장250,000원×1.1X12월=3,300 －정선읍하수처리장250,000원×1.1X8월=2,200 －신동읍하수처리장200,000원×1.1X7월=1,540 ◊ 당직비 －지장천하수처리장30,000원×464일=13,920 －정선읍하수처리장30,000원×320일=9,600 －신동읍하수처리장30,000원×280일=8,400 ◊ 마을하수도통합감시 －전용회선사용료40,000원×7회선X12월=3,360 －ADSL사용료80,000원×3회선X12월=2,880 ◊ 상하수도협회연회비=1,940 ◊ 전기안전점검수수료 －지장천하수처리장600,000원×12월=7,200 －정선읍하수처리장396,330원×8월=3,171 －신동읍하수처리장232,980원×7월=1,631 ◊ 수질검사수수료 －지하수150,000원×2회=300 ◊ V벨트교체및모터오일구입 －V벨트교체50,000원×30대X2대=3,000 －브로아오일및윤활유구입500,000원×3회=1,500 ◊ 지장천모터수리비 －75HP800,000원×4대=3,200 －60HP700,000원×6대=4,200 －펌프등30종100,000원×30대=3,000 ◊ 지장천전처리설비유지관리비250,000원×12월=3,000 ◊ 지장천탈수설비유지관리비300,000원×12월=3,600 ◊ 정선읍기계설비유지관리비=30,000 ◊ 신동읍기계설비유지관리비=25,000 ◊ 슬러지성분검사수수료 －유해성검사250,700원×4회=1,003 ◊ 코팅면장갑구입450원×11명×10개X12월=594 ◊ 지장천비상발전기유지관리비(250㎾)200,000원×12월=2,400 ◊ 처리동연료비(비상용)780원×20ℓX12시간×30일=5,616 ◊ 비상발전기연료비980원×30ℓX24시간×10일=7,056 ◊ 건물유지관리비3,187원×6,776㎡=21,596 ◊ 근무자작업복및작업화구입 －하절기용작업복100,000원×11명=1,100 －동절기용작업복150,000원×11명=1,650 －작업화구입80,000원×11명=880 ◊ 슬러지해양배출수수료(3개하수처리장)55,000원×500톤=27,500 ◊ 마을하수도위탁관리수수료600,000원×11개소×10월=66,000 |
|
| 202여비 | 20,774 | |
| 13,774 | 01국내여비 ◊ 지하수수질검사의뢰49,900원×2일×4월=400 ◊ 슬러지유해성검사49,900원×2일×2월=200 ◊ 국내여비49,900원×2일×11명×12월=13,174 |
|
| 7,000 | 03국외여비 ◊ 환경기초시설해외연수비=7,000 |
|
| 204직무수행경비 | 22,320 | |
| 15,720 | 02직급보조비 ◊ 직급보조비 －6급155,000원×1명×12월=1,860 －7급140,000원×3명×12월=5,040 －8급105,000원×5명×12월=6,300 －기능8·9급105,000원×2명×12월=2,520 |
|
| 6,600 | 03특정업무수행활동비 ◊ 대민활동비50,000원×11명×12월=6,600 |
|
| 304연금부담금등 | 46,924 | |
| 35,342 | 01연금부담금 ◊ 연금부담금250,519,000원×8.5%=21,295 ◊ 보전금250,519,000원×2.298%=5,757 ◊ 퇴직수당부담금250,519,000원×3.0379%=7,611 ◊ 재해보상부담금250,519,000원×0.271%=679 |
|
| 11,582 | 02국민건강보험금 ◊ 국민건강보험부담금514,744,000원×2.25%=11,582 |
|
| 200사업예산 | 12,145,776 | |
| 210보조사업 | 11,075,000 | |
| 401시설비및부대비 | 9,354,000 | |
| 8,750,000 | 01시설비 ◊ 정선읍하수처리시설설치공사=2,523,000 (국1,915,000) (기532,000) (군76,000) ◊ 신동읍하수처리시설설치공사=1,830,000 (국1,359,000) (기469,000) (군2,000) ◊ 지장천하수관거정비공사=2,495,000 (국1,887,000) (기566,000) (군42,000) ◊ 정선읍하수관거정비공사=1,203,000 (국914,000) (기274,000) (군15,000) ◊ 신동읍하수관거정비공사=699,000 (국561,000) (기68,000) (군70,000) |
|
| 600,000 | 02감리비 ◊ 정선읍하수처리시설설치공사감리비=150,000 (기150,000) ◊ 신동읍하수처리시설설치공사감리비=50,000 (군50,000) ◊ 지장천하수관거정비공사감리비=200,000 (군200,000) ◊ 정선읍하수관거정비공사감리비=100,000 (군100,000) ◊ 신동읍하수관거정비공사감리비=100,000 (기100,000) |
|
| 4,000 | 03시설부대비 ◊ 정선읍하수관거정비공사부대비=2,000 (군2,000) ◊ 신동읍하수관거정비공사부대비=2,000 (군2,000) |
|
| 402민간자본이전 | 1,721,000 | |
| 1,721,000 | 02민간대행사업비 ◊ 북면하수처리시설설치공사=503,000 (국402,000) (기91,000) (군10,000) ◊ 임계면하수처리시설설치공사=444,000 (국355,000) (기80,000) (군9,000) ◊ 북면하수관거정비공사=361,000 (국289,000) (기50,000) (군22,000) ◊ 임계면하수관거정비공사=413,000 (국330,000) (기58,000) (군25,000) |
|
| 220자체사업 | 1,070,776 | |
| 206재료비 | 6,106 | ◊ 전기부품구입=3,000 ◊ 기계및배관자재구입=2,500 ◊ 수질검사용채수병구입 －2ℓ무균채수병82,500원×5박스=413 －1ℓ무균채수병38,500원×5박스=193 |
| 207연구개발비 | 48,110 | |
| 48,110 | 03시험연구비 ◊ 실험실운영및실험약품구입 －황산외45종=3,000 －실험실소모품구입=1,000 －실험실초자류구입(비이커외20종)=1,500 －자동뷰렛(시약자동투입)=2,000 ◊ 실험장비유지비 －휴대용Ph센서교체160,000원×2개=320 －고정용Ph센서교체220,000원×2개=440 －고정용ORP센서교체250,000원×4개=1,000 －고압증기멸균기외10종250,000원×11개=2,750 －흡광광도기석영셀구입250,000원×2세트=500 ◊ 하수처리약품구입 －포도당1,300원×8,000kg=10,400 －고분자응집제(유기응집제)4,500원×200kgX12월=10,800 －PAC(응집제)700원×15,000kgX1년=10,500 －중화제(가성소다98%이상)650원×500ℓX12월=3,900 |
|
| 401시설비및부대비 | 990,000 | |
| 990,000 | 01시설비 ◊ 마을하수도시설및관로보수공사=200,000 ◊ 시가지하수관거보수비=300,000 ◊ 하수도준설토건조장보수공사=300,000 ◊ 지장천하수처리장차집관로준설=40,000 ◊ 지장천하수처리장주변지역조경공사=150,000 |
|
| 405자산취득비 | 26,560 | |
| 26,560 | 01자산및물품취득비 ◊ 예취기(배낭식)490,000원×2대=980 ◊ 자주식잔디깎기2,420,000원×1대=2,420 ◊ 청소기480,000원×2대=960 ◊ TV(29")700,000원×2대=1,400 ◊ 냉장고(500ℓ)950,000원×2대=1,900 ◊ 컴퓨터및프로그램구입2,000,000원×3대=6,000 ◊ FAX1,200,000원×2대=2,400 ◊ 스캐너500,000원×1대=500 ◊ 복사기5,000,000원×2대=10,000 |
|
| 5000지원및기타경비 | 162,829 | |
| 5400예비비 | 162,829 | |
| 5410예비비 | 162,829 | |
| 5411예비비 | 162,829 | |
| 400예비비등 | 162,829 | |
| 410예비비 | 162,829 | |
| 801예비비 | 162,829 | ◊ 예비비=162,829 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 의료급여기금 | 384,723 | |
| 2000사회개발비 | 384,723 | |
| 2300사회보장비 | 384,723 | |
| 2320생활보호 | 384,723 | |
| 2322기금운영비 | 384,723 | |
| 100경상예산 | 10,000 | |
| 110인건비 | 10,000 | |
| 101인건비 | 10,000 | |
| 10,000 | 10일시사역인부임 ◊ 의료급여기금운영보조인부임=10,000 (도5,000) (군5,000) |
|
| 200사업예산 | 371,723 | |
| 210보조사업 | 31,000 | |
| 201일반운영비 | 2,000 | |
| 2,000 | 01일반운영비 ◊ 의료급여증구입=500 (도500) ◊ 우편엽서및우표구입=500 (도500) ◊ 프린터잉크및소모품구입=1,000 (군1,000) |
|
| 202여비 | 3,000 | |
| 3,000 | 01국내여비 ◊ 상해외인대상자및장기입원환자관리=3,000 (도3,000) |
|
| 307민간이전 | 26,000 | |
| 26,000 | 01의료및구료비 ◊ 의료급여대불금=4,000 (국3,200) (도400) (군400) ◊ 본인부담환급금=2,000 (국1,600) (도200) (군200) ◊ 요양비및장애인보장구급여비=10,000 (국8,000) (도1,000) (군1,000) ◊ 본인부담보상금=10,000 (국8,000) (도1,000) (군1,000) |
|
| 220자체사업 | 340,723 | |
| 308자치단체등이전 | 340,723 | |
| 340,723 | 05자치단체간부담금 ◊ 의료급여진료비부담금=340,723 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 5000지원및기타경비 | 3,000 | |
| 5400예비비 | 3,000 | |
| 5410예비비 | 3,000 | |
| 5411예비비 | 3,000 | |
| 400예비비등 | 3,000 | |
| 410예비비 | 300 | |
| 801예비비 | 300 | ◊ 예비비=300 |
| 420기타 | 2,700 | |
| 802반환금및기타 | 2,700 | |
| 2,400 | 01국고보조금반환금 ◊ 의료급여진료비및대불금=2,400 |
|
| 300 | 02시·도비보조금반환금 ◊ 의료급여진료비및대불금=300 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 주택사업 | 148,252 | |
| 5000지원및기타경비 | 148,252 | |
| 5400예비비 | 148,252 | |
| 5410예비비 | 148,252 | |
| 5411예비비 | 148,252 | |
| 400예비비등 | 148,252 | |
| 410예비비 | 148,252 | |
| 801예비비 | 148,252 | ◊ 예비비=148,252 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 광산근로자임대아파트 | 2,132,006 | |
| 2000사회개발비 | 243,904 | |
| 2400주택및지역사회개발비 | 243,904 | |
| 2410주택사업 | 243,904 | |
| 2413임대아파트관리 | 243,904 | |
| 100경상예산 | 170,804 | |
| 110인건비 | 108,704 | |
| 101인건비 | 108,704 | |
| 106,229 | 08기타직보수 ◊ 청원경찰급여 －기본급1,200,000원×3명×12월=43,200 －기말수당43,200,000원×4/12×50%=7,200 －정근수당43,200,000원×2/12=7,200 －가족수당 ·배우자30,000원×3명×12월=1,080 ·기타가족20,000원×9명×12월=2,160 －자녀학비보조수당 ·중학교47,300원×1명×4회=190 ·고등학교317,400원×2명×4회=2,540 －정근수당가산금80,000원×3명×12월=2,880 －특수지근무수당30,000원×3명×12월=1,080 －정액급식비130,000원×3명×12월=4,680 －교통보조비120,000원×3명×12월=4,320 －명절휴가비43,200,000원×2/12×75%=5,400 －가계지원비43,200,000원×1/12×250%=9,000 －연가보상비43,200,000원/12/24X10일=1,500 －직급보조비105,000원×3명×12월=3,780 －대민활동비50,000원×3명×12월=1,800 －시간외근무수당6,200원×22시간×3명×12월=4,911 －처우개선비73,500,000원×4.5%=3,308 |
|
| 2,475 | 10일시사역인부임 ◊ 아파트일시사역인부임33,000원×3명×25일=2,475 |
|
| 120경상적경비 | 62,100 | |
| 201일반운영비 | 45,884 | |
| 45,884 | 01일반운영비 ◊ 아파트관리일반수용비 －종량제봉투구입1,080원×300매=324 －고지서등서식인쇄비4,000원×10종X15권=600 －신문구독료10,000원×2부X12월=240 －사무기기소모품=1,400 ◊ 공공요금및제세 －전화요금(관리소)20,000원×2개소×12월=480 －상수도메인요금80,000원×2개소×12월=1,920 －가로등및계단등전기료36,000원×4개소×12월=1,728 －저수조및정화조전기료240,000원×2개소×12월=5,760 －상수도요금(관리소)5,000원×12월=60 ◊ 청원경찰피복비 －작업복94,500원×3명×2회=567 －작업화50,000원×3명=150 －견장15,000원×3명×2회=90 ◊ 관리소연료비 －유류비920원×8시간×2대X105일=1,546 －유지비50,000원×2대=100 ◊ 시설장비유지비 －관리소유지비1,009원×295㎡X2개소=596 －아파트건물유지비1,009원×8,475㎡X2개소=17,103 －물탱크청소료800,000원×2개소×2회=3,200 －정화조청소료15원×94,000㎡X2개소=2,820 －정화조모터수리120,000원×10대=1,200 ◊ 오수정화시설관리대행용역비(고한1개소)=6,000 |
|
| 202여비 | 5,037 | |
| 5,037 | 01국내여비 ◊ 아파트시설점검10,000원×3명×10일×12월=3,600 ◊ 체납액징수및법원출장47,900원×30일=1,437 |
|
| 304연금부담금등 | 11,179 | |
| 8,940 | 01연금부담금 ◊ 연금부담금63,360,000원×8.5%=5,386 ◊ 보전금63,360,000원×2.298%=1,457 ◊ 퇴직수당부담금63,360,000원×3.0379%=1,925 ◊ 재해보상부담금63,360,000원×0.271%=172 |
|
| 2,239 | 02국민건강보험금 ◊ 국민건강보험부담금=2,239 |
|
| 200사업예산 | 73,100 | |
| 220자체사업 | 73,100 | |
| 401시설비및부대비 | 71,500 | |
| 71,500 | 01시설비 ◊ 고한임대아파트우수받이보수공사=15,000 ◊ 사북임대아파트오수정화시설보수=35,000 ◊ 사북임대아파트우수받이보수공사=15,000 ◊ 사북임대아파트연탄보일러교체(10대)=6,500 |
|
| 405자산취득비 | 1,600 | |
| 1,600 | 01자산및물품취득비 ◊ 벽걸이에어컨구입800,000원×2대=1,600 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 5000지원및기타경비 | 1,888,102 | |
| 5200제지출금 | 236,250 | |
| 5210제지출금 | 236,250 | |
| 5211제지출금 | 236,250 | |
| 400예비비등 | 236,250 | |
| 420기타 | 236,250 | |
| 802반환금및기타 | 236,250 | |
| 236,250 | 03과오납금등 ◊ 입주보증금반환금－고한,사북아파트1,150,000원×200세대=230,000 －고한아파트상가(1동)=6,250 |
|
| 5400예비비 | 1,651,852 | |
| 5410예비비 | 1,651,852 | |
| 5411예비비 | 1,651,852 | |
| 400예비비등 | 1,651,852 | |
| 410예비비 | 1,651,852 | |
| 801예비비 | 1,651,852 | ◊ 예비비=1,651,852 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 농공단지조성및관리사업 | 132,850 | |
| 3000경제개발비 | 27,200 | |
| 3100농수산개발비 | 27,200 | |
| 3110농정관리 | 27,200 | |
| 3115농공단지관리 | 27,200 | |
| 100경상예산 | 27,200 | |
| 120경상적경비 | 27,200 | |
| 202여비 | 7,200 | |
| 7,200 | 01국내여비 ◊ 입주기업및영세기업판로지원=7,200 |
|
| 307민간이전 | 20,000 | |
| 20,000 | 02민간경상보조 ◊ 증산농공단지입주기업체협의회운영지원=20,000 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 5000지원및기타경비 | 105,650 | |
| 5400예비비 | 105,650 | |
| 5410예비비 | 105,650 | |
| 5411예비비 | 105,650 | |
| 400예비비등 | 105,650 | |
| 410예비비 | 105,650 | |
| 801예비비 | 105,650 | ◊ 예비비=105,650 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|
| 주차장 | 530,349 | |
| 3000경제개발비 | 524,349 | |
| 3400교통관리비 | 524,349 | |
| 3410교통행정관리 | 524,349 | |
| 3413주차관리 | 524,349 | |
| 100경상예산 | 20,750 | |
| 120경상적경비 | 20,750 | |
| 201일반운영비 | 17,150 | |
| 17,150 | 01일반운영비 ◊ 주·정차단속스티커6,000원×30권=180 ◊ 주·정차단속경고장4,000원×500권=2,000 ◊ 고지서발송용창봉투60원×20,000매=1,200 ◊ 사진인화200원×4,800매=960 ◊ 특별단속급량비5,000원×3명×10일×12월=1,800 ◊ 레이저프린터기토너250,000원×3개=750 ◊ 고지서발송및반송료 －보통우편220원×3,000통=660 －등기우편1,720원×1,500통=2,580 －반송료1,500원×200통=300 ◊ 경고엽서제작400원×3,000장=1,200 ◊ 주·정차위반단속요원피복비 －제복120,000원×6명×2착=1,440 －방한복60,000원×6명×1착=360 －단화50,000원×6명×2착=600 －우의20,000원×6명×1착=120 ◊ 주·정차관리프로그램유지관리250,000원×12월=3,000 |
|
| 202여비 | 3,600 | |
| 3,600 | 01국내여비 ◊ 특별단속여비10,000원×3명×10일×12월=3,600 |
|
| 200사업예산 | 503,599 | |
| 220자체사업 | 503,599 | |
| 206재료비 | 7,500 | ◊ 주정차금지콘25,000원×300개=7,500 |
| 401시설비및부대비 | 496,099 | |
| 496,099 | 01시설비 ◊ 주차장구획선정비12,000원×1,200면=14,400 ◊ 공영주차장시설확충=481,699 |
|
| 5000지원및기타경비 | 6,000 | |
| 5400예비비 | 6,000 | |
| 5410예비비 | 6,000 | |
| 5411예비비 | 6,000 | |
| 400예비비등 | 6,000 | |
| 410예비비 | 6,000 | |
| 801예비비 | 6,000 | ◊ 예비비=6,000 |
최종수정일 : 2017-11-13