번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
1320 | 일반회계 | 복지과 | 장애인신문 구독료 지원 | ||||
12,600,000 | 0 | 0 | 12,600,000 | 12,600,000 | 100% | 0 | |
1319 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 운영비 지원 | ||||
165,380,000 | 0 | 0 | 165,380,000 | 125,435,000 | 75.85% | 39,945,000 | |
1318 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동복지교사 파견 | ||||
186,000,000 | 0 | 0 | 186,000,000 | 141,984,680 | 76.34% | 44,015,320 | |
1317 | 일반회계 | 가족행복과 | 입양아동가족지원 | ||||
7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | 3,600,000 | 50% | 3,600,000 | |
1316 | 일반회계 | 가족행복과 | 요보호아동 그룹홈 운영 | ||||
123,956,000 | 0 | 0 | 123,956,000 | 88,970,000 | 71.78% | 34,986,000 | |
1315 | 일반회계 | 회계과 | 공유재산운영 | ||||
626,159,000 | 0 | 0 | 626,159,000 | 526,658,750 | 84.11% | 99,500,250 | |
1314 | 일반회계 | 회계과 | 청사관리 | ||||
1,204,600,000 | 476,770,000 | 0 | 1,681,370,000 | 942,810,380 | 56.07% | 738,559,620 | |
1313 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | ||||
105,051,000 | 0 | 0 | 105,051,000 | 60,000,400 | 57.12% | 45,050,600 | |
1312 | 일반회계 | 가족행복과 | 보호아동 및 어린이주간 행사 지원 | ||||
17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 | 11,185,000 | 62.84% | 6,615,000 | |
1311 | 일반회계 | 가족행복과 | 보육교직원 인건비 지원 | ||||
2,802,003,000 | 0 | 0 | 2,802,003,000 | 1,722,102,800 | 61.46% | 1,079,900,200 |